Cómo emitir la factura electrónica a la EPS (Por facturar)
En esta página
En FEV y RIPS → Cuentas EPS → Por facturar están las atenciones que ya son de una EPS y todavía no están en una factura. Desde ahí emites una factura electrónica a la EPS por convenio, con todas las atenciones que elijas.
Antes de empezar
- Cada atención debe estar firmada, marcada EPS en su bloque Facturación y con su convenio elegido. Mira la guía Cómo facturar una atención a la EPS.
- La atención debe venir de una cita atendida con un servicio que tenga código CUPS, y el convenio debe tener tarifa para ese código y para cada prestación.
- La facturación electrónica DIAN debe estar habilitada, con el código REPS del prestador y una resolución de numeración vigente.
- La EPS debe tener NIT y dígito de verificación en el catálogo.
- Cuentas EPS aparece en el menú cuando la organización tiene al menos un convenio con una EPS.
Pasos
-
Abre FEV y RIPS → Cuentas EPS; la pestaña Por facturar es la primera. Verás una tarjeta por convenio, con la EPS, el número de convenio, la cobertura y cómo se tratan los recaudos.
-
Una atención con pendientes dice qué le falta (por ejemplo Falta la autorización o Sin tarifa pactada) y no se puede marcar. Pulsa Corregir en la atención para ir a resolverlo.
-
Deja marcadas las atenciones que quieres facturar. Las que están listas vienen marcadas; abajo ves cuántas son, el valor y los recaudos.
-
Pulsa Emitir factura a la EPS.
-
Confirma con Emitir factura. La factura se envía a la DIAN en ese momento y las atenciones quedan bloqueadas.
-
Se abre la factura. En Adquiriente: EPS ves la EPS con su NIT, el convenio y su CUCON, el tipo de operación, los recaudos acreditados, el número DIAN con su estado y las atenciones que factura.
-
Para obtener el CUV, abre FEV y RIPS → Radicación RIPS, elige el período de las atenciones y pulsa Enviar al Ministerio. El RIPS de la factura incluye todas sus atenciones, aunque alguna esté fuera del período.
Qué lleva la factura
- Adquiriente: la EPS (NIT y dígito de verificación), no el paciente.
- Una línea por servicio de cada atención y una por cada prestación, con la tarifa pactada del convenio. Sin IVA: los servicios de salud están excluidos.
- Forma de pago: crédito, con vencimiento a 30 días.
- Datos del sector salud: tu código REPS, modalidad por evento (
04), la cobertura del convenio, el CUCON y el período, que va de la primera a la última atención.
Cuota moderadora y copago
Lo que el paciente pagó se registra en cada atención con su comprobante (SS-Recaudo). En la factura a la EPS:
- Si el convenio descuenta los recaudos, la factura sale como SS-CUFE: suma los copagos y las cuotas moderadoras por concepto y los resta de lo que paga la EPS.
- Si no hubo recaudos, sale como SS-SinAporte.
- Si el convenio solo informa los recaudos, una atención con recaudo no se puede facturar: el Ministerio rechaza el RIPS cuando sus recaudos no suman lo que acredita la factura. Revisa ese convenio con tu contador.
Sin CUCON
Si el convenio aún no tiene CUCON (el código del registro de contratos en SIIFA), la tarjeta lo avisa y la factura sale con el número de contrato vacío. No bloquea la factura. Cuando SIIFA te dé el CUCON, agrégalo al convenio.
Si la DIAN no la acepta
La factura queda creada y las atenciones bloqueadas. Revisa el mensaje de la DIAN en la factura y reenvíala desde Facturación. Si hay que corregir una atención, anula la factura con una nota crédito desde Radicación y cartera → Anular factura; sus atenciones vuelven a Por facturar (EPS).
Para radicarla, y para registrar devoluciones, glosas y pagos, mira la guía Cómo radicar una factura a la EPS y responder devoluciones y glosas.